30-11-2012 Δήμος Αθηναίων Διαβούλευση για το Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2013

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η Επιτροπή διαβούλευσης συγκαλείται βάσει του άρθρου 76 παρ 2,&3 του Ν.3852/2010 και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155 έως 162 του Ν. 3463/08-06-2006 περί δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, το άρθρ. 266 Ν. 3852/2010 και βάσει της ΚΥΑ.7028 Φ.Ε.Κ.253/09-02-2004 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 50698 /02-12-2011 ΦΕΚ 2832 Β /14-12-2011 καθώς και την εγκύκλιο 2 αριθ.Πρωτ. 3881/09.02.2012 ΑΑΒΟΖΙΝ-Ο1Χ συντάξαμε το σχέδιο του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2013 .
Περιλαμβάνονται τα έσοδα και τα έξοδα όλων των ιευθύνσεων καθώς και αναλυτικά τα έξοδα των επτά ημοτικών Κοινοτήτων και τα προς εκτέλεση έργα (Τεχνικό πρόγραμμα) όπως αυτά περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα δράσης και εισηγούμαστε την έγκριση αυτού.
Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού 2013 λάβαμε υπόψη μας την γενική οικονομική κατάσταση ,τις εισηγήσεις όλων των διευθύνσεων του Δήμου και επετεύχθη ένας εξορθολογισμός των μεγεθών του προϋπολογισμού .
Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος, και ανέρχεται στο ποσό των 667.000.000 €.
Δεν συμπεριλήφθηκαν Έσοδα και αντίστοιχα Έξοδα από Επιχορηγήσεις Δημοσίων Επενδύσεων εκτός των νομοθετημένων όπως ΣΑΤΑ, ΘΗΣΕΑΣ κ.λ.π. τα οποία είναι εγκεκριμένα.
Επίσης δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή

Α. Στον ισοσκελισμό των ανταποδοτικών τελών βάσει των ληφθεισών αποφάσεων του .Σ 1045/15.11.2012 και 1046/15.11.2012.
σύμφωνα με τις οποίες:
1. Διατηρήθηκε ο οικιακός συντελεστής και ο συντελεστής των λοιπών χώρων (επαγγελματικών )των τελών καθαριότητας και φωτισμού στα επίπεδα τιμών 2012
2.Τη διατήρηση απαλλαγής των τριτέκνων και πολυτέκνων από τα τέλη Κ/Φ για την πρώτη κατοικία
3. την διατήρηση της χορήγησης μείωσης 50% στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για τους απόρους ,μονογονεϊκές οικογένειες και ΑΜΕΑ με αναπηρία πάνω από 80 % .

Β. Έχουν εγγραφεί μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος προσδιορίσθηκε με βάσει τα πραγματικά στοιχεία κάθε εσόδου με τις εξής ιδιαιτερότητες
α) Στα έσοδα από τους ΚΑΠ ΚΑ 0611 έχει εγγραφεί πίστωση μειωμένη κατά 15% από αυτή που έλαβε ο ήμος το 2012 βάσει των οδηγιών της ΚΥΑ 50698/02.12.2012.
β)Έχουν εξαιρεθεί επισφαλείς απαιτήσεις ανεπίδεκτες ενδεχομένως είσπραξης στους οικείους ΚΑ της ομάδας 32 «Εισπρακτέα Υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη»

Γ. όσον αφορά το σκέλος των Εξόδων έχουν ληφθεί υπόψη τα κάτωθι:
1) Για το προσδιορισμό των δαπανών μισθοδοσίας έχουν ληφθεί υπόψη τα οριζόμενα στο ενιαίο μισθολόγιο και επιπλέον ο ν. 4093/12.11.2012
και .
2) Έχουν εγγραφεί όλες οι υποχρεωτικές δαπάνες ( παρ.1 άρθ. 158 Ν.3463/2006)καθώς και οι υποχρεωτικές εισφορές όπως αυτές ορίζονται με την 55327/1989 απόφαση του Υπουργού εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και αποκέντρωσης.